顺德职业技术学院2015年部门决算-信息公开网

顺德职业技术学院2015年部门决算

顺德职业技术学院2015年部门决算

第一部分顺德职业技术学院主要职能

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款决算表

第一部分 顺德职业技术学院概况

一、顺德职业技术学院主要职能

（一）人才培养

（二）科学研究

（三）社会服务

（四）文化传承

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

一、2015年部门决算收支情况总体说明

顺德职业技术学院2015年收入决算53,158万元，其中：本年收入46,233万元（主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等），用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余6,925万元；支出决算53,158万元，其中：本年支出49,936万元，年末结转和结余结转3,222万元。

二、2015年收入决算情况说明

顺德职业技术学院2015年度收入决算53,158万元，其中：财政拨款38,900万元，占73.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7,104万元，占13.36%（其中，财政专户管理资金7,104万元）；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转和结余6,925万元，占13.03%；其他各类资金229万元，占0.43%。

三、2015年支出决算情况说明

顺德职业技术学院2015年度支出决算53,158万元。其中，本年支出49,936万元，年末结转和结余结转3,222万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括教育支出49,883万元；科学技术支出38万元；文化体育与传媒支出13万元：社会保险和就业支出2万元。

（一）资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。

顺德职业技术学院2015年资金支出决算49,936万元，其中：基本支出安排20,480万元(一般公共预算20,480万元、政府性基金预算0万元)，项目支出安排29,456万元(一般公共预算29456万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出决算结构及具体安排情况。

2015年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：教育支出占99.88%；科学技术支出占0.08%；文化体育与传媒支出占0.03%；社会保险和就业支出占0.01%。

（二）2015年部门决算基本情况

2015年部门决算基本支出合计20,480万元。其中：工资福利支出14,783万元，占72.18%；商品和服务支出2,634万元，占12.86%；对个人和家庭的补助3,063万元，占14.96%。

（三）2015年部门决算“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款决算合计221万元。其中：因公出国（境）经费决算77万元，占34.84%；公务用车购置及运行费决算57万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费57万元），占25.79%；公务接待费决算87万元，占39.37%。

第三部分 2015年部门决算表

表一顺德职业技术学院2015年收支决算总表
																单位：万元
收入								支出
项目					决算数			项目						决算数
一、财政拨款					38,900			一、一般公共服务支出						0
其中：1、一般公共预算					38,900			二、外交支出						0
2、政府性基金预算					0			三、国防支出						0
二、上级补助收入					0			四、教育支出						49,883
三、事业收入					7,104			五、科学技术支出						38
其中：财政专户管理资金					7,104			六、文化体育与传媒支出						13
四、事业单位经营收入					0			七、社会保障和就业支出						2
五、附属单位缴款收入					0			……
六、其它收入					229			……
								……

本年收入合计					46,233			本年支出合计						49,936
用事业基金弥补收支差额					0			年末结转和结余结转						3,222
上年结转和结余					6,925

收入总计					53,158			支出总计						53,158
表二顺德职业技术学院2015年资金支出决算表
												单位：万元
科目编码		功能分类科目	合计	其中：一般公共预算		政府性基金预算	基本支出					项目支出					备注
							小计			其中：一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：一般公共预算		政府性基金预算
205		教育支出
20501		教育管理事务
2050199		其他教育管理事务支出	39	39								39	39
20502		普通教育
2050205		高等教育	244	244								244	244
2050299		其他普通教育支出	157	157								157	157
20503		职业教育
2050302		中专教育	5	5
2050305		高等职业教育	49,300	49,300			20,478			20,478		28,822	28,822
20599		其他教育支出
2059999		其他教育支出	138	138								138	138
206		科学技术支出
20602		基础研究
2060203		自然科学基金	2	2								2	2
20604		技术研究与开发
2060499		技术研究与开发支出	19	19								19	19
20607		科学技术普及
2060703		青少年科技活动	17	17								17	17
207		文化体育与传媒支出
20701		文化
2070199		其他文化支出	13	13								13	13
208		社会保障与就业支出
20805		行政事业单位离退休
2080502		事业单位离退休	2	2			2			2
		合计	49,936	49,936		0	20,480			20,480	0	29,456	29,456		0
注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
	表三顺德职业技术学院2015年部门决算基本支出明细表
									单位：万元
	支出经济分类科目								决算数
	一、工资福利支出								14,783
	基本工资								1,334
	津贴补贴								2,802
	绩效工资								1,656
	奖金								430
	其他工资福利支出								7,763
	社会保障费								798
	二、商品和服务支出								2,634
	办公费								423
	印刷费								220
	水费								301
	电费								535
	邮电费								151
	差旅费								150
	因公出国(境)费用								77
	维修(护)费								44
	会议费								14
	培训费								132
	公务接待费								87
	劳务费								191
	工会经费								185
	公务用车运行维护费								57
	其他商品和服务支出								67
	三、对个人和家庭的补助								3,063
	离休费								11
	退休费								480
	助学金(学生)								697
	奖励金(学生)								283
	住房公积金								887
	购房补贴								111
	其他对个人和家庭的补助								594
	支出合计								20,480

表四顺德职业技术学院2015年“三公”经费财政拨款决算表
					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）支出	公务接待费支出	公务用车购置及运行维护费支出
			小计	公务用车运行维护费支出		公务用车购置支出
221	77	87	57	57		0

备注：
（一）2015年，顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出决算221万元，比2014年决算增长14.51%。其中：因公出国（境）支出增长1552.36%，公务接待费支出下降29.50%，公务用车购置及运行维护费支出下降12.47%。“三公”经费增长的主要原因是： 1、2015年因公出国（境）支出77万元，较2014年4.66万元，增加72.34万元，主要原因是学校发展需要，经顺德区政府批准，2015年安排因公出国（境）团组数和人次数较2014年增加较大。 2、除因公出国（境）支出增加外，其他项目（含公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出）均保持只减不增，严格控制。
（二）2015出国（境）批次为：3批，共安排出国（境）人数为：28人。
（三）2015汽车购置量为：0辆，汽车保有量为：22辆。
（四）2015年公务接待批次为：152 批，人数为：6415人。