顺德职业技术学院2014年部门决算

目 录

第一部分 顺德职业技术学院主要职能

第二部分 2014年部门决算安排情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款决算表

第一部分 顺德职业技术学院概况

一、顺德职业技术学院主要职能

（一）人才培养

（二）科学研究

（三）社会服务

（四）文化传承

第二部分 2014年部门决算安排情况说明

一、2014年部门决算收支情况总体说明

顺德职业技术学院2014年收入决算57,940万元，其中：本年收入46,560万元（主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等），用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余11,380万元；支出决算57,940万元，其中：本年支出51,015万元，年末结转和结余结转6,925万元。

二、2014年收入决算情况说明

顺德职业技术学院2014年度收入决算57,940万元，其中：财政拨款43,202万元，占74.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,799万元，占4.83%（其中，财政专户管理资金2,666万元）；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转和结余11,380万元，占19.64%；其他各类资金559万元，占0.97%。

三、2014年支出决算情况说明

顺德职业技术学院2014年度支出决算57,940万元。其中，本年支出51,015万元，年末结转和结余结转6,925万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括教育支出51,004万元；科学技术支出4万元；文化体育与传媒支出7万元。

（一）资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。顺德职业技术学院2014年资金支出决算51,015万元，其中：基本支出安排19,574万元(一般公共预算19,574万元、政府性基金预算0万元)，项目支出安排31,441万元(一般公共预算31,441万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出决算结构及具体安排情况。2014年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：教育支出占99.98%；科学技术支出占0.01%；文化体育与传媒支出占0.01%。

（二）2014年部门决算基本情况

2014年部门决算基本支出合计19,574万元。其中：工资福利支出10,985万元，占56.12%；商品和服务支出6,628万元，占33.86%；对个人和家庭的补助1,961万元，占10.02%。

（三）2014年部门决算“三公”经费情况

2014年“三公”经费财政拨款决算合计193万元。其中：因公出国（境）经费决算5万元，占2.59%；公务用车购置及运行费决算65万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费65万元），占33.68%；公务接待费决算123万元，占63.73%。

第三部分 2014年部门决算表

	顺德职业技术学院2014年收支决算总表
																					单位：万元
	收 入								支 出
	项目						决算数		项目												决算数
	一、财政拨款						43,202		一、一般公共服务支出												0
	其中:1、一般公共预算						42,954		二、外交支出												0
	2、政府性基金预算						248		三、国防支出												0
	二、上级补助收入资金						0		四、教育支出												51,004
	三、事业收入						2,799		五、科学技术支出												4
	其中：财政专户管理资金						2,666		六、文化体育与传媒支出												7
	四、事业单位经营收入						0		……
	五、附属单位缴款收入						0		……
	六、其它收入						559
	本年收入合计						46,560		本年支出合计												51,015
	用事业基金弥补收支差额								年末结转和结余结转												6,925
	上年结转和结余						11,380
	收 入 总 计						57,940		支 出 总 计												57,940
顺德职业技术学院2014年资金支出决算表
																单位：万元
	科目编码	科 目		合计	其中:一般公共预算			政府性基金预算		基本支出						项目支出						备注
										小计			其中:一般公共预算	政府性基金预算		小计		其中:一般公共预算		政府性基金预算
	205	教育支出
	20502	普通教育
	2050205	高等教育		80	80			0		0			0	0		80		80		0
	20503	职业教育
	2050304	职业高中教育		15	15			0								15		15		0
	2050305	高等职业教育		50,859	50,859			0		19,574			19,574	0		31,285		31,285		0
	20508	进修与培训
	2050801	教师进修		50	50			0		0			0	0		50		50		0
	206	科学技术支出
	20602	基础研究
	2060203	自然科学基金		4	4			0		0			0	0		4		4		0
	207	文化体育与传媒支出
	20701	文化
	2070199	其他文化支出		7	7			0		0			0	0		7		7		0
		合计		51,015	51,015			0		19,574			19,574	0		31,441		31,441		0
	注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 顺德职业技术学院2014年部门决算基本支出明细表 单位：万元 支出经济分类科目 决算数 一、工资福利支出 10,985 基本工资 5,779 津贴补贴 4,553 社会保障费 653 二、商品和服务支出 6,628 办公费 5,271 水费 214 电费 508 会议费 28 培训费 62 公务接待费 123 福利费 17 公务用车运行维护费 65 其他交通费用 340 三、对个人和家庭的补助 1,961 离休费 12 退休费 496 生活补助 0 住房公积金 749 购房补贴 116 其他对个人和家庭的补助 588 …… 0 支出合计 19,574
	顺德职业技术学院2014年“三公”经费财政拨款决算表
																	单位：万元
	“三公”经费合计		因公出国（境）支出			公务接待费支出					公务用车购置及运行维护费支出
											小计				公务用车运行维护费支出				公务用车购置支出
	193.19		4.66			123.41					65.12				65.12				0
	备注：
	（一）2014年，顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出决算193.19万元，比2013年决算下降56.38%。其中：因公出国（境）支出下降63.79%，公务接待费支出下降48.74%，公务用车购置及运行维护费支出下降65.60%。“三公”经费下降的主要原因是： 1、年度预算安排只减不增，严格控制。
	（二）2014年共安排出国（境）批次为：1 批，共安排出国（境）人数为：1 人。
	（三）2014年本部门汽车购置量为0 辆，汽车保有量为：22 辆。