顺德职业技术学院2015年部门预算
目 录
第一部分 顺德职业技术学院主要职能
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、基本支出明细表
四、“三公”经费财政拨款预算表
第一部分 顺德职业技术学院概况
一、顺德职业技术学院主要职能
（一）人才培养
（二）科学研究
（三）社会服务
（四）文化传承
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
一、2015年部门预算收支情况总体说明
顺德职业技术学院2015年收入预算53,861万元，其中：本年收入52,422万元（主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等），用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1,439万元；支出预算53,861万元，其中：本年支出53,861万元，年末结转和结余结转0万元。
二、2015年收入预算情况说明
顺德职业技术学院2015年度收入预算53，861万元，其中：财政拨款41,672万元，占77.37%；事业收入10,750万元，占19.96%（其中，财政专户管理资金7,750万元）；上年结转和结余1,439万元，占2.67%。
三、2015年支出预算情况说明
顺德职业技术学院2015年度支出预算53,861万元。按支出预算的功能分类，包括教育支出53,817万元，占99.92%；科学技术支出35万元，占0.06%；文化体育与传媒支出9万元，占0.02%。
（一）财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。顺德职业技术学院2015年财政拨款支出预算53,861万元，其中：基本支出安排1,484万元（一般公共预算1,484万元、政府性基金预算0万元），项目支出安排52,377万元（一般公共预算52,377万元、政府性基金预算0万元）。
2.支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：教育支出占99.92%；科学技术支出占0.06%；文化体育与传媒支出占0.02%。
（二）2015年部门预算基本支出情况
2015年部门预算基本支出合计1,484万元。其中：工资福利支出1,000万元，占67.39%；商品和服务支出0万元，占0%；对个人和家庭的补助484万元，占32.61%。
（三）2015年部门预算“三公”经费情况
2015年 “三公”经费财政拨款预算合计185.00万元。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费预算65.00万元（包括：公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费65.00万元），占35.14%；公务接待费预算120.00万元，占64.86%。
第三部分 2015年部门预算表
| 顺德职业技术学院2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
41,672 |
一、一般公共服务支出 |
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| 其中:1、一般公共预算 |
41,672 |
二、外交支出 |
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| 2、政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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| 二、上级补助收入 |
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四、教育支出 |
53,817 |
| 三、事业收入 |
10,750 |
五、科学技术支出 |
35 |
| 其中：财政专户管理资金 |
7,750 |
六、文化体育与传媒支出 |
9 |
| 四、事业单位经营收入 |
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七、社会保障和就业 |
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| 五、附属单位缴款收入 |
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…… |
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| 六、其它收入 |
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| 本年收入合计 |
52,422 |
本年支出合计 |
53,861 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
1,439 |
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| 收 入 总 计 |
53,861 |
支 出 总 计 |
53,861 |
| 顺德职业技术学院2015年财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科 目 |
合 计 |
其中:一般公共预算 |
政府性基金预算 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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| 小计 |
其中:一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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| 205 |
教育 |
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| 20502 |
普通教育-高等教育 |
126 |
126 |
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126 |
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| 20503 |
职业教育-高等职业教育 |
53,691 |
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1,484 |
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52,207 |
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| 206 |
科学技术 |
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| 2060499 |
技术研究与开发-其他技术研究与开发支出 |
35 |
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35 |
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| 207 |
文化体育与传媒支出 |
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| 2070199 |
文化-其他文化支出 |
9 |
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9 |
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合计 |
53,861 |
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1,484 |
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52,377 |
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| 注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目，其中：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出及保障性住房支出等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。
| 顺德职业技术学院2015年部门预算基本支出明细表 |
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单位：万元 |
| 支出经济分类科目 |
预算数 |
| 一、工资福利支出 |
1,000 |
| 基本工资 |
1,000 |
| 津贴补贴 |
0 |
| 社会保障费 |
0 |
| 二、商品和服务支出 |
0 |
| 办公费 |
0 |
| 水费 |
0 |
| 电费 |
0 |
| 会议费 |
0 |
| 培训费 |
0 |
| 公务接待费 |
0 |
| 福利费 |
0 |
| 公务用车运行维护费 |
0 |
| 其他交通费用 |
0 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
484 |
| 离休费 |
12 |
| 退休费 |
470 |
| 生活补助 |
0 |
| 住房公积金 |
0 |
| 购房补贴 |
0 |
| 其他对个人和家庭的补助 |
2 |
| 支出合计 |
1,484 |
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| 顺德职业技术学院2015年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
| 小计 |
公务用车运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
| 185 |
0 |
120 |
65 |
65 |
0 |
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| “三公”经费增减变化说明： |
| 2015年，顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出预算185万元，比2014年预算下降57.67%，其中：因公出国（境）支出下降100%，公务接待费支出下降46.67%，公务用车购置及运行维护费支出下降36.27%。 “三公”经费下降的主要原因是： 1、严格控制“三公”经费年度预算安排，做到只减不增； 2、因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。 |
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