顺德职业技术学院2016年部门预算
目 录
第一部分 顺德职业技术学院主要职能
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
第三部分 2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、资金支出预算表
三、基本支出明细表
四、“三公”经费财政拨款预算表
第一部分 顺德职业技术学院概况
一、顺德职业技术学院主要职能
（一）人才培养
（二）科学研究
（三）社会服务
（四）文化传承
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
顺德职业技术学院2016年收入预算49,837万元，其中：本年收入48,896万元（主要包括区财政拨款、上级专项拨款、全日制学生学费及住宿费收入、成人继续教育收入、科研横纵向收入、社会服务收入等），用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余941万元；支出预算49,837万元，其中：本年支出49,837万元，年末结转和结余结转0万元。
二、2016年收入预算情况说明
顺德职业技术学院2016年度收入预算49，837万元，其中：财政拨款43,953万元，占88.19%；事业收入4,943万元，占9.92%（其中，财政专户管理资金4,943万元）；上年结转和结余941万元，占1.89%。
三、2016年支出预算情况说明
顺德职业技术学院2016年度支出预算49,837万元。按支出预算的功能分类，包括:一般公共服务支出20万元，占0.04%；教育支出49,371万元，占99.06%；债务付息支出333万元，占0.67%；科学技术支出90万元，占0.18%；文化体育与传媒支出23万元，占0.05%。
（一）资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。顺德职业技术学院2016年资金支出预算49,837万元，其中：基本支出安排2,087万元（一般公共预算2,087万元、政府性基金预算0万元），项目支出安排47,750万元（一般公共预算47,750万元、政府性基金预算0万元）。
2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占0.04%;教育支出占99.06%；债务付息支出占0.67%；科学技术支出占0.18%；文化体育与传媒支出占0.05%。
（二）2016年部门预算“三公”经费情况
2016年 “三公”经费财政拨款预算合计160.00万元。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费预算63.00万元（包括：公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费63.00万元），占39.38%；公务接待费预算97.00万元，占60.62%。
第三部分 2016年部门预算表
| 顺德职业技术学院2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
43,953 |
一、一般公共服务支出 |
20 |
| 其中：1、公共财政预算 |
43,953 |
二、外交支出 |
|
| 2、政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
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| 二、上级补助收入 |
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四、教育支出 |
49,371 |
| 三、事业收入 |
4,943 |
五、科学技术支出 |
90 |
| 其中：财政专户管理资金 |
4,943 |
六、文化体育与传媒支出 |
23 |
| 四、事业单位经营收入 |
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七、债务付息支出 |
333 |
| 五、附属单位缴款收入 |
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| 六、其它收入 |
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| 本年收入合计 |
48,896 |
本年支出合计 |
49,837 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
941 |
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| 收 入 总 计 |
49,837 |
支 出 总 计 |
49,837 |
| 顺德职业技术学院2016年资金支出预算表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
科 目 |
合 计 |
其中:公共财政预算 |
政府性基金预算 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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| 小计 |
其中:公共财政预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:公共财政预算 |
政府性基金预算 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
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| 20114 |
知识产权事务 |
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| 2011499 |
其他知识产权事务支出 |
20 |
20 |
0 |
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20 |
20 |
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| 205 |
教育 |
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| 20502 |
普通教育 |
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| 2050205 |
高等教育 |
169 |
169 |
0 |
|
|
|
169 |
169 |
|
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
39 |
39 |
0 |
|
|
|
39 |
39 |
|
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|
| 20503 |
职业教育 |
|
|
|
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| 2050302 |
中专教育 |
95 |
95 |
0 |
|
|
|
95 |
95 |
|
|
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
49,054 |
49,054 |
0 |
2,087 |
2,087 |
|
46,967 |
46,967 |
|
|
|
| 20599 |
其他教育支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
14 |
14 |
0 |
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|
14 |
14 |
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| 206 |
科学技术 |
|
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| 20602 |
基础研究 |
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| 2060203 |
自然科学基金 |
38 |
38 |
0 |
|
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|
38 |
38 |
|
|
|
| 20603 |
应用研究 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2060302 |
社会公益研究 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
|
| 20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
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| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
16 |
16 |
0 |
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|
16 |
16 |
|
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| 20607 |
科学技术普及 |
|
|
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| 2060703 |
青少年科技活动 |
1 |
1 |
0 |
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|
1 |
1 |
|
|
|
| 20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
30 |
30 |
0 |
|
|
|
30 |
30 |
|
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| 207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
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| 20701 |
文化 |
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|
|
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|
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| 2070199 |
其他文化支出 |
23 |
23 |
0 |
|
|
|
23 |
23 |
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| 232 |
债务付息支出 |
|
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| 23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
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| 2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
333 |
333 |
0 |
|
|
|
333 |
333 |
|
|
|
| |
合计 |
49,837 |
49,837 |
0 |
2,087 |
0 |
0 |
47,750 |
47,750 |
0 |
0 |
|
| 顺德职业技术学院2016年部门预算基本支出明细表 |
| |
单位：万元 |
| 支出经济分类科目 |
预算数 |
| 一、工资福利支出 |
1,600 |
| 基本工资 |
1,600 |
| 津贴补贴 |
0 |
| 社会保障费 |
0 |
| 二、商品和服务支出 |
0 |
| 办公费 |
0 |
| 水费 |
0 |
| 电费 |
0 |
| 会议费 |
0 |
| 培训费 |
0 |
| 公务接待费 |
0 |
| 福利费 |
0 |
| 公务用车运行维护费 |
0 |
| 其他交通费用 |
0 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
487 |
| 离休费 |
3 |
| 退休费 |
484 |
| 生活补助 |
0 |
| 住房公积金 |
0 |
| 购房补贴 |
0 |
| 其他对个人和家庭的补助 |
0 |
| 支出合计 |
2,087 |
|
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| 顺德职业技术学院2016年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
| “三公”经费合计 |
因公出国（境）支出 |
公务接待费支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
| 小计 |
公务用车运行维护费支出 |
公务用车购置支出 |
| 160 |
0 |
97 |
63 |
63 |
0 |
| |
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| “三公”经费增减变化说明： |
| 2016年，顺德职业技术学院“三公”经费财政拨款支出预算160万元，比2015年预算下降13.51%，其中：因公出国（境）支出维持0元，公务接待费支出下降19.17%，公务用车购置及运行维护费支出下降3.08%。 “三公”经费下降的主要原因是： 1、严格控制“三公”经费年度预算安排，做到只减不增； 2、因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。 |
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