2018年
顺德职业技术学院
部门预算
目 录
第一部分 顺德职业技术学院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
（一）人才培养
（二）科学研究
（三）社会服务
（四）文化传承
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
1、党政管理机构（264人）
（1）党委办公室、学校办公室（含：校领导4人）28人
（2）组织人事处 9人
（3）党委宣传部 7人
（4）纪检监察办公室、审计师 4人
（5）学生工作部（学生处、武装部） 13人
（6）校团委 7人
（7）工会 6人
（8）教务处 26人
（9）科技处 9人
（10）国际交流与合作处 3人
（11）后勤管理处（含宿舍管理） 79人
（12）财务处 15人
（13）资产与设备管理处 11人
（14）继续教育学院 22人
（15）招投标管理办公室 5人
（16）保卫处 5人
（17）校友会办公室、基金会办公室 3人
（18）督导室 6人
（19）经营性资产管理办公室 6人
2、教学机构（572人）
（20）机电工程学院 65人
（21）电子与信息工程学院 87人
（22）应用化工技术学院 36人
（23）医药卫生学院 41人
（24）设计学院 66人
（25）经济管理学院 75人
（26）酒店及旅游管理学院 70人
（27）人文社科学院 50人
（28）外语学院 59人
（29）马克思主义学院 23人
(三)教辅机构（77人）
（30）图书馆 33人
（31）信息管理中心 44人
(四)科研机构（12人）
（32）发展规划处、高职教育研究所 12人
2018年本部门职工925人（其中：事业编制545人、非事业编制380人），离退休人员120人。
第二部分2018年部门预算表
表1
2018年收支总体情况表
单位名称：
单位：元
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款
277,371,115.00
一、基本支出
51,356,265.00
二、财政专户拨款
166,402,000.00
二、项目支出
417,654,378.24
三、其他资金
0.00
三、事业单位经营支出
本年收入合计
443,773,115.00
本年支出合计
469,010,643.24
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额
六、结转下年
七、上年结转
25,237,528.24
收入总计
支出总计
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
2018年收入总体情况表
一、预算拨款
一般公共预算拨款
教育收费
其他财政收入拨款
事业单位经营收入
七、上年项目结转
表3
2018年支出总体情况表
工资福利支出
47,956,767.00
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
3,399,498.00
一般公共服务支出
6,630.04
教育支出
416,441,253.56
科学技术支出
1,050,671.33
文化体育与传媒支出
155,823.31
社会保障和就业支出
城乡社区支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
表4
2018年财政拨款收支总体情况表
一、一般公共预算
表5
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
功能科目编码
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：基本支出
项目支出
合计
226,014,850.00
205
256,701,160.00
30,686,310.00
20503
职业教育
2050305
高等职业教育
208
20,669,955.00
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
1,715,926.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13,538,592.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5,415,437.00
表6
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
政府预算支出经济分类科目编码
政府预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目编码
部门预算支出经济分类科目
50501
301
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
27,297,500.00
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30112
其他社会保障缴费
1,705,238.00
509
303
50905
离退休费
30301
离休费
183,553.00
30302
退休费
3,187,865.00
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
28,080.00
表7
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
184,535,000.00
50502
302
1,520,000.00
50206
公务接待费
30217
890,000.00
50208
公务用车运行维护费
30231
630,000.00
8,930,850.00
50902
助学金
30308
6,530,850.00
2,400,000.00
50601
资本性支出（一）
310
资本性支出
31,029,000.00
50399
其他资本性支出
31099
表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
行政经费
49,517,220.00
“三公”经费
其中：
（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1、公务用车购置
2、公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表9
2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算支出
本单位2018年没有政府性基金预算安排的支出
表10
2018年部门预算基本支出预算表
支出项目类别
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
表11
2018年部门预算项目支出预算表
绩效目标
392,416,850.00
生均经费——人员经费
1、“国内一流，国际有影响”为目标，建设广东省“一流高职院校”、“国家高水平高职院校”。2、学生就业率不低于97%。3、毕业生的就业现状满意度不低于全国示范性高职院校的平均满意度水平
生均经费——日常公用经费
64,663,000.00
生均经费——固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）
26,000,000.00
生均经费——固定资产构建与修缮经费（专业建设）
生均经费——家具设计与制造专业教学资源库建设项目
2,000,000.00
完成阶段性工作，在规定的时间顺利通过国家验收
成人教育及合作办学等教学类支出
15,202,000.00
完成成人教育和合作办学学生的教学管理工作
住宿及修缮支出
23,290,000.00
满足学生入住和环境改善
科研及其他支出
15,834,000.00
专利申请量（项）不低于30项获得各类横向社会服务项目数及总到账经费金额至少50项，到账200万等
普通高校困难学生补助资金
完成考核，评比，配套工作
居民医疗保险财政补贴
完成学生医疗补助工作
风雨操场建设工程项目经费
5,000,000.00
项目建设符合规定标准
专业建设经费
14,413,000.00
建设广东省“一流高职院校”、“国家高水平高职院校”
生均经费-日常公用经费（三公）
完成因公出国计划、做好接待工作、保障学校正常公车运行
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算46,901万元，比上年减少1,264万元，下降2.62%，主要原因是2017年地方财政安排学校风雨操场建设资金2,500万元,因项目建设基本完成,2018年安排项目建设尾款500万元,同比减少；支出预算46,901万元，比减少46,901万元，下降2.62%，主要原因是2017年学校风雨操场建设资金支出2,500万元,因项目建设基本完成,2018年项目建设尾款需支出500万元,同比减少。。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排152万元，比上年增加3万元，增长2.01%，主要原因是：（一）、因公出国（境）经费执行的是“一事一议”，按照政府要求办理报批手续。（二）、公务接待预算增加，主要是本部门国家级项目增加，预计2018年请专家来校指导、国内外来访交流及兄弟院校交流学习数量增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，主要原因是因公出国（境）经费执行的是“一事一议”，无年初预算;公务用车购置及运行费63万元，与上年保持不变，主要原因是学校近两年已经无公务用车购置计划，公务用车运行费预计稳定;公务接待费89万元，比上年增加3万元，增长3.45%，主要原因是预计2018年请专家来校指导、国内外来访交流及兄弟院校交流学习数量增加。
三、机关运行经费安排情况
本单位属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此没有机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排6,146万元，其中：货物类采购预算4,344万元，工程类采购预算910万元，服务类采购预算892万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：132,564万元，分布构成情况为：
1、房屋与构筑物65,695万元
2、通用设备46,117万元
3、专用设备10,222万元
4、家具、用具、装具及动植物6,506万元
5、图书、档案3,564万元
6、文物和陈列品460万元。
主要实物资产数据情况为：房屋与构筑物65,695万元，占本部门占有使用国有资产总数的49.56%，教学仪器设备46,117万元，占本部门占有使用国有资产总数的34.79%，其他主要实物资产20,752万元、占本部门占有使用国有资产总数的15.65%，资产变动情况为：与2016年同期比，增加3,755万元，增长2.91%。
部分资产项目统计情况如下:
1、截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆。
2、单位价值50万元以上通用设备数量为61（台，套）。
3、单价100万元以上专用设备3（台，套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2018年预算项目中，对部门预算项目支出的项目均按照要求进行绩效信息公开，总计13各项目，分别是生均经费--人员经费、生均经费--日常公用经费、生均经费--固定资产构建与修缮经费（基础设施建设）、生均经费--固定资产构建与修缮经费（专业建设）、生均经费--家具设计与制造专业教学资源库建设项目、成人教育及合作办学等教学类支出、住宿及修缮支出、科研及其他支出、普通高校困难学生补助资金、居民医疗保险财政补贴、风雨操场建设工程项目经费、专业建设经费、生均经费-日常公用经费（三公）等，绩效信息公开覆盖率达100%，对比上年本部门在项目绩效目标的设置，绩效考核评价等方面按照顺德区要求进行改进。
（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）科学技术支出：是指按照政府收支分类科目中支出功能分类科目，顺德职业技术学院决算报表的科学技术支出是顺德区财税局通过国库系统安排的按照支出功能分类的科学技术支出。
（九）其他用车：是指为保障学校各项工作的顺利开展，根据需要购置的车辆，包括：汽车、小货车、电动环卫车等。
上一条：2018年顺德职业技术学院部门预算 下一条：2016年度佛山市顺德区顺德职业技术学院部门决算
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